| Zverejnené | Predmet | Zmluvná strana | Cena s DPH | Došlé/Vyšlé |
|
17.8.2021 |
Polyvinylchlorid - metráž |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
566.80 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.10.2021 |
Webhosting r. 2021 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
369.30 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.2.2021 |
Nájomné za 1ks jednostranného reklamného zariadenia 01/01/2021 - 30/06/2021 |
Akzent BigBoard, a.s. , Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
7.7.2021 |
Nájomné za 1ks jednostranného reklamného zariadenia 01/07/2021 - 31/12/2021 |
Akzent BigBoard, a.s. , Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
19.10.2021 |
Orez stromov vo výške na miestnom cintoríne |
AP CENTER, s.r.o., Ulica osloboditeľov 1145/68, 040 17 Košice - Barca |
196.56 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.10.2021 |
Orez stromov vo výške na miestnom cintoríne |
AP CENTER, s.r.o., Ulica osloboditeľov 1145/68, 040 17 Košice - Barca |
187.92 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
Deratizácia budov |
ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
48.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.5.2021 |
Seminár - |
Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa č. 651, Nitrianske Rudno |
49.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
W - Evidencia obyvateľov pre OÚ r. 2022 |
Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava |
34.09 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Oprava miestnej komunikácie Podbeľová ul. |
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice |
5931.02 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.7.2021 |
Oprava miestnej komunikácie Repíková ul. |
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice |
6795.02 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.4.2021 |
Fúkaná izolácia Tempelan |
autowap s.r.o., Moldavská cesta č. 45, Košice |
2638.94 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.3.2021 |
Nájomné, záloha na EN 01/04/2021 - 30/06/2021 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
23.6.2021 |
Nájomné, záloha na EN 01/07/2021 - 30/09/2021 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
6.4.2021 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
223.68 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.6.2021 |
Maľovanie KD, lakovacie a zakrývacie práce, vysprávky, akrylovanie KD |
Branislav Sepeši, Kokšov - Bakša 305 |
1159.97 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.9.2021 |
Classic hosting k doméne Šebastovce r. 2021/2022 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická č. 6, Bratislava |
61.79 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Reinštalácia OS windows, detekcia chyby, oprava siete, inštalácia SW podľa požiadaviek |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
1100.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Správa osobných počítačov 05/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.7.2021 |
Správa osobných počítačov 06/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.8.2021 |
Správa osobných počítačov 07/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Správa osobných počítačov 08/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.10.2021 |
Správa osobných počítačov 09/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.11.2021 |
Správa osobných počítačov 10/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
Ročná odborná prehliadka a údržba plynového kotla Therm 90KDA |
Gabriel Vámoš, Tibavská 32, Košice |
80.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie na cyklochodníkv lokalite Šebastovce |
Geo-map.SK s.r.o., Kaspická č.3, Košice |
200.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
29.9.2021 |
Požiarna ochrana a bozp |
Ing. Judita Rybičková, Budapeštianska 5, Košice |
150.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.8.2021 |
Zemné práce lokalita Kríže a úprava prístupovej cesty |
JUKOV - KE s.r.o., Ukrajinská č. 32, Košice |
228.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
Poistenie budov |
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
61.91 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.5.2021 |
Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
79.44 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.6.2021 |
Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
36.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
36.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.8.2021 |
Nájom/kontajner 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
14.16 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.9.2021 |
Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
36.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.10.2021 |
Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
59.76 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L |
KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice |
59.76 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.5.2021 |
Oprava a údržba PC |
Kundrát Slavomír - FAETON, Mládežnícka č. 20, Košice |
996.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.6.2021 |
APC Back-UPS Pro 900VA, detekcia chyby a oprava PC, ESET Endpoint Antivirus |
Kundrát Slavomír - FAETON, Mládežnícka č. 20, Košice |
912.72 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.9.2021 |
Detekcia chyby a oprava PC |
Kundrát Slavomír - FAETON, Mládežnícka č. 20, Košice |
360.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.6.2021 |
Nákup kosačiek pre MČ |
LT servis, Holubyho č. 1, Košice |
1140.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.2.2021 |
Nájomné za obdobie 01/01/2021 - 31/03/2021 |
Mangalica, s.r.o. , Seňa 505 |
110.00 |
Odberateľská faktúra |
|
19.10.2021 |
Oprava porúch verejného osvetlenia (MHD) |
Marek Rusnák - M.R.SERVIS |
244.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Renovácia podlahy na MÚ - krytina, montáž, vysprávky, nerovnosti |
Marián Strelec - MAMAS, Lomonosovova č. 24, Košice |
550.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.2.2021 |
Prenájom plochy na streche budovy na Šebastovskej ul. |
MASLEN s.r.o., Badín 655 |
20.00 |
Odberateľská faktúra |
|
23.2.2021 |
Vyúčtovanie VO 01/01/2020 - 31/12/2020 |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice |
529.25 |
Odberateľská faktúra |
|
15.10.2021 |
Oprava porúch verejného osvetlenia (MHD) |
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice |
244.00 |
Odberateľská faktúra |
|
2.8.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 9, Piešťany |
15.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
mikrofóny do Domu smútku |
MKhlas, s.r.o., Bernolákova 5, Sabinov |
358.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.4.2021 |
Mesačný poplatok 10/04 - 09/05/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
100.71 |
Dodávateľská faktúra |
|
20.5.2021 |
Mesačný poplatok 10/05 - 09/06/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
99.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.6.2021 |
Mesačný poplatok 10/06 - 09/07/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
85.15 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.7.2021 |
Mesačný poplatok 10/07 - 09/08/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
92.21 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.8.2021 |
Mesačný poplatok 10/08 - 09/09/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
103.86 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.9.2021 |
Mesačný poplatok 10/09 - 09/10/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
89.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.10.2021 |
Mesačný poplatok 10/10 - 09/11/2021 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Košice |
89.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.4.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.5.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 06/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.8.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.8.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 08/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.9.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 09/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.10.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.11.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 11/2021 |
osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.6.2021 |
Kancelárske potreby |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
143.44 |
Dodávateľská faktúra |
|
1.7.2021 |
Kancelárske a čistiace potreby |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
53.27 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.11.2021 |
Kancelárske a čistiace potreby |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
74.36 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
Kancelárske a čistiace potreby |
PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
172.96 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
Čistiace prostriedky |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
333.73 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.10.2021 |
Seminár o archívnictve |
RVC Košice |
37.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
diáre samosprávy 2022 |
RVC Košice |
33.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.4.2021 |
Služby pevnej siete 03/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
30.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.5.2021 |
Služby pevnej siete 04/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
30.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Služby pevnej siete 05/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
31.92 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.7.2021 |
Služby pevnej siete 06/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
30.24 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.7.2021 |
Služby pevnej siete 07/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
30.24 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.9.2021 |
Služby pevnej siete 08/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
31.39 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.10.2021 |
Služby pevnej siete 09/2021 |
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
30.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.4.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.5.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.6.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.7.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.9.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.10.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.11.2021 |
Údržba a správa PC |
SoftComProg, Potočná č. 22, Košice |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.8.2021 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA, Rastislavova č. 3, Bratislava |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.4.2021 |
Zemný plyn 04/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.5.2021 |
Zemný plyn 05/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Zemný plyn 06/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Zemný plyn 07/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.7.2021 |
Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
18.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Zemný plyn 08/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.9.2021 |
Zemný plyn 09/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.11.2021 |
Zemný plyn 11/2021 |
SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava |
417.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
3.11.2021 |
Orez stromov na miestnom cintoríne a likvidácia vzniknutého odpadu |
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice |
675.53 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.9.2021 |
Elektroinštalačný materiál na opravu elektroinštalácie v budove MÚ |
Stanislav Rudý - Rudý Elektro Služby, Čingovská č. 16, Košice |
857.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.9.2021 |
Elektroinštalačný materiál na opravu elektroinštalácie v budove MÚ |
Stanislav Rudý - Rudý Elektro Služby, Čingovská č. 16, Košice |
993.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
28.9.2021 |
Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ elektrické |
Stanislav Rudý - Rudý Elektro Služby, Čingovská č. 16, Košice |
300.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.8.2021 |
IVES Košice, Čsl. armády č. 20, Košice |
STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU r. 2021/2022 |
523.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.6.2021 |
Jednorázové upratovanie KD, MÚ |
Šuchterová s.r.o. |
374.40 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.11.2021 |
Služby pevnej siete 10/2021 |
Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava |
30.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
Antigénové testy |
UNIZDRAV Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, Prešov |
196.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
24.8.2021 |
Stravné lístky 08/2021 - zamestnanci |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
270.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.9.2021 |
Stravné lístky 09/2021 - zamestnanci |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
270.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.10.2021 |
Stravné lístky 10/2021 - zamestnanci |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
258.05 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.4.2021 |
Stravné lístky 04/2021 - zamestnanci |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
270.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
24.5.2021 |
Stravné lístky 05/2021 - zamestnanci |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
258.05 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.6.2021 |
Stravné lístky 06/2021 - zamestnanci |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
270.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.7.2021 |
Stravné lístky 07/2021 - zamestnanci |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava |
270.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
1.7.2021 |
Splitová klimatizácia Airwell HDH |
VD services s.r.o., Banky č.529, Diviaky nad Nitricou |
105.42 |
Dodávateľská faktúra |
|
1.7.2021 |
Klimatizačná jednotka Airwel |
VD services s.r.o., Banky č.529, Diviaky nad Nitricou |
978.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.4.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 04/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.4.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 03/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
239.39 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.4.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 03/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
111.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.5.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 05/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.5.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 04/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
106.27 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.5.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 04/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
204.12 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 05/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
180.46 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 05/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
111.68 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.6.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 06/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 07/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 06/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
166.64 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 06/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
183.98 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 07/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
172.13 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 07/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
243.59 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 08/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.9.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 09/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.9.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 08/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
198.54 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.9.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 08/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
223.80 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.10.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 10/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.10.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 09/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
107.78 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.10.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 09/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
256.34 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
Elektrina , Podbeľová 1, 10/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
114.38 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 10/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
306.12 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 07/2021 |
VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice |
61.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.4.2021 |
Skutočná spotreba vodného a stočného 17/10/2020 - 01/04/2021 |
VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice |
330.31 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.5.2021 |
Skutočná spotreba vodného a stočného 02/04/2021 - 28/04/2021 |
VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice |
5.93 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.6.2021 |
Posudok o meradle - vodomeru |
VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice |
163.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.10.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 04 - 10/2021 |
VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice |
406.39 |
Dodávateľská faktúra |
|
5.10.2021 |
Germicídny žiarič mobilný |
Zdravko s.r.o., Mäsiarska č. 26, Košice |
437.40 |
Dodávateľská faktúra |
