| Zverejnené | Predmet | Zmluvná strana | Cena s DPH | Došlé/Vyšlé |
|
31.7.2023 |
Kúpa pozemku |
|
375.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.5.2022 |
Prístrešok - MÚ, KD |
2NET, s.r.o., Južná trieda 119, Košice |
4832.60 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.12.2021 |
Dodanie materiálu - prístrešok MÚ |
2NET, s.r.o., Južná trieda 119, Košice |
5957.40 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.3.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
1133.30 |
Dobropis |
|
6.3.2024 |
Vyúčtovanie (SPP - vykurovanie ) r. 2023 |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
498.50 |
Odberateľská faktúra |
|
9.3.2023 |
Vyúčtovanie (SPP - vykurovanie ) r. 2022 |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
61.05 |
Odberateľská faktúra |
|
30.3.2022 |
Vyúčtovanie (VSE - EN vyúčtovanie ) r. 2021 - obchod |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
353.80 |
Dobropis |
|
9.3.2023 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za rok 2022 |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
75.90 |
Dobropis |
|
17.8.2021 |
Polyvinylchlorid - metráž |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
566.80 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.3.2024 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023 |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
168.45 |
Odberateľská faktúra |
|
30.3.2022 |
Vyúčtovanie (VVS - vodné, stočné ) r. 2021 - obchod |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
20.17 |
Dobropis |
|
30.3.2022 |
Vyúčtovanie (SPP - vykurovanie ) r. 2021 - obchod |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
24.74 |
Odberateľská faktúra |
|
3.12.2021 |
Mikulášske balíky - nákup |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
660.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.3.2024 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za rok 2023 |
3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice |
85.80 |
Dobropis |
|
15.4.2026 |
Licenčné poplatky - zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ, archivácia,... 2026/2027 |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
161.99 |
Dodávateľská faktúra |
|
3.1.2024 |
Aktualizácia softvéru - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
12.60 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.9.2024 |
Softvérové služby . aktualizácia cintorína |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
45.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
5.9.2022 |
Pasportizácia hrobových miest |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
1047.42 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.4.2024 |
Licenčné poplatky - zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ 2024/2025 |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
158.04 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.3.2023 |
Licenčné poplatky od 19/4/2023 - 19/04/2024 - nájomné zmluvy hrobových miest,... |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
140.76 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.10.2022 |
Dodanie softvérových služieb |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
7.80 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.4.2025 |
Licenčné poplatky - zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ, archivácia,... 2025/2026 |
3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
161.99 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.6.2023 |
Licenčné poplatky - zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ |
3W Slovakia, s. r. o., Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové |
14.29 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.11.2022 |
Cintorín - informačná tabuľa, tabuľa zosnulých |
3Wslovakia, 913 05 Melčice Lieskové |
918.12 |
Dodávateľská faktúra |
|
1.8.2024 |
Webstránka Košice - Šebastovce júl/december 2024 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
28.7.2023 |
Webstránka Košice - Šebastovce júl/december 2023 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.10.2021 |
Webhosting r. 2021 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
369.30 |
Dodávateľská faktúra |
|
28.7.2025 |
Webstránka Košice - Šebastovce júl/december 2025 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.1.2025 |
Webstránka Košice - Šebastovce január - jún 2025 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.2.2026 |
Webstránka a mobilná aplikácia Košice - Šebastovce 01 - 06/2026 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.8.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie + webhosting + www.sebastovce.sk r. 2022 (07 - 12/2022) |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
31.1.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie + webstránky Košice - Šebastovce r. 2023 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
1.2.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie + webhosting + www.sebastovce.sk r. 2022 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
25.1.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie + webstránky Košice - Šebastovce r. 2024 |
Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.9.2023 |
Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/07/2023 - 31/12/2023 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
4.9.2025 |
Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/07/2025 - 31/12/2025 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
10.3.2025 |
Nájomné r. 2025 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
8.3.2024 |
Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/01/2024 - 30/06/2024 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
11.3.2022 |
Nájom o reklamnej podpore 01/01/2022 - 30/06/2022 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
12.3.2026 |
Nájom 01 - 06/2026 (jednostranné reklamné zariadenie) |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
25.3.2026 |
Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/01/2026 - 30/06/2026 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
28.3.2023 |
Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/01/2023 - 30/06/2023 |
Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
15.2.2021 |
Nájomné za 1ks jednostranného reklamného zariadenia 01/01/2021 - 30/06/2021 |
Akzent BigBoard, a.s. , Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
7.7.2021 |
Nájomné za 1ks jednostranného reklamného zariadenia 01/07/2021 - 31/12/2021 |
Akzent BigBoard, a.s. , Ivanská cesta 2D, Bratislava |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
22.3.2024 |
Vápenec 0 - 32 mm + doprava |
AMETYS s.r.o., Krompašská 9, Košice |
298.94 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.10.2021 |
Orez stromov vo výške na miestnom cintoríne |
AP CENTER, s.r.o., Ulica osloboditeľov 1145/68, 040 17 Košice - Barca |
196.56 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.10.2021 |
Orez stromov vo výške na miestnom cintoríne |
AP CENTER, s.r.o., Ulica osloboditeľov 1145/68, 040 17 Košice - Barca |
187.92 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.6.2024 |
Deratizácia budov |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
11.6.2025 |
Deratizácia |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
61.50 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.5.2026 |
Deratizácia budov |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
61.50 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.11.2025 |
Deratizácia budov |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
61.50 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2024 |
Deratizácia budov |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.1.2024 |
Deratizácia budov |
ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.12.2022 |
Deratizácia budov |
ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
5.6.2023 |
Deratizácia v mestskej časti Košice - Šebastovce |
ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
30.11.2021 |
Deratizácia budov |
ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
48.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.5.2022 |
Deratizácia budov |
ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.5.2021 |
Seminár - |
Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa č. 651, Nitrianske Rudno |
49.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.11.2021 |
W - Evidencia obyvateľov pre OÚ r. 2022 |
Asseco Solutions, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava |
34.09 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.10.2022 |
Asfaltérske práce - MČ Košice - Šebastovce |
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice |
4111.38 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.7.2021 |
Oprava miestnej komunikácie Podbeľová ul. |
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice |
5931.02 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.7.2021 |
Oprava miestnej komunikácie Repíková ul. |
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice |
6795.02 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.12.2021 |
Asfaltérske práce - ul. Repíková |
ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice |
1273.68 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.11.2024 |
Výstavba miestnej komunikácie - Šalviová ul. |
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, Košice |
1894.80 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.4.2026 |
Lokalita "Kríže" - komunikácie |
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, Košice |
787.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.11.2025 |
Lokalita "Kríže" - komunikácie |
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, Košice |
1068.18 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.2.2025 |
Komunikácia - Šalviová ul. |
ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, Košice |
1942.17 |
Dodávateľská faktúra |
|
16.4.2021 |
Fúkaná izolácia Tempelan |
autowap s.r.o., Moldavská cesta č. 45, Košice |
2638.94 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2022 |
Servis klimatizácie KD |
AV GAST s.r.o., Hečkova 4, Košice - Barca |
263.16 |
Dodávateľská faktúra |
|
2.1.2024 |
Revízie elektrických zariadení |
AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice |
996.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.4.2024 |
Revízie - OPaOS VTZ plynových HU, rozvod plynu, tlakových - vonkajšia prehliadka |
AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice |
210.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.11.2023 |
Nájomné EN 07 - 09/2023 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
18.12.2023 |
Energie 10 - 12/2023 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
17.5.2024 |
Nájom r. 2024 + energie 04-06/2024 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
260.00 |
Odberateľská faktúra |
|
18.8.2025 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za rok 2024 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
525.30 |
Odberateľská faktúra |
|
10.3.2026 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
1560.05 |
Odberateľská faktúra |
|
23.8.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
885.25 |
Odberateľská faktúra |
|
17.5.2024 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za rok 2023 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
329.10 |
Odberateľská faktúra |
|
20.8.2024 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
2106.72 |
Odberateľská faktúra |
|
1.6.2023 |
Nájom r. 2023 + energie 04-06/2023 |
B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 |
260.00 |
Odberateľská faktúra |
|
4.5.2022 |
Nájomné za obdobie 01/04/2022 - 30/06/2022 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
8.3.2021 |
Nájomné, záloha na EN 01/04/2021 - 30/06/2021 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
23.6.2021 |
Nájomné, záloha na EN 01/07/2021 - 30/09/2021 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
100.00 |
Odberateľská faktúra |
|
2.6.2022 |
Vyúčtovanie (VVS - vyúčtovanie ) r. 2021 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
252.13 |
Odberateľská faktúra |
|
1.6.2022 |
Vyúčtovanie (VSE - EN vyúčtovanie ) r. 2019 - 2021 |
B-FORTUNA, s.r.o. , Zdoba 232, Sady nad Torysou |
1777.90 |
Odberateľská faktúra |
|
6.4.2021 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
223.68 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.6.2022 |
Výroba diplomov |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
18.48 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.12.2022 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
241.44 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.10.2025 |
Grafická a tlačová príprava samolepiek |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
50.43 |
Dodávateľská faktúra |
|
25.4.2022 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.1.2025 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
184.80 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.4.2023 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
298.56 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.3.2026 |
Poduška do pečiatky T5211 červená |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
18.45 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.5.2025 |
Pečiatka - ohlasovňa pobytu |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
36.78 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.7.2023 |
Štítky pre psov |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.6.2022 |
Plagáty mapy šírka 1000 mm |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
41.28 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.11.2025 |
Tabuľky - cintorín, tabuľky - Pozor deti |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
76.26 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.4.2026 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
174.66 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.6.2023 |
Diplomy MČ + grafická príprava |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
30.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2026 |
Nákup potrieb (diplomy, pamätné listy,..) - Deň MČ, MDD, DM |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
100.74 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.3.2024 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
170.40 |
Dodávateľská faktúra |
|
29.12.2025 |
Plagáty - "Vianočná pošta" |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
12.30 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.2.2026 |
Výroba pečiatok komplet s gumovým štočkom + grafická príprava |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
132.47 |
Dodávateľská faktúra |
|
25.7.2022 |
Nálepky A4 -kôš 3ks |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
7.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.1.2026 |
Vianočný Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
177.12 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.12.2021 |
Šebastovčan - občasník |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
246.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.4.2022 |
Plagát A2 - mapy tlač |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
30.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.10.2022 |
Grafická a tlačová príprava tabuliek |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
66.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.8.2023 |
Tabuľky A5 - cintorín |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
36.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.4.2025 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
367.03 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.10.2022 |
Tabuľka A5 - cintorín |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
18.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
3.7.2023 |
Tričká s potlačou |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
279.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.1.2024 |
Občasník - Šebastovčan |
BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce |
215.04 |
Dodávateľská faktúra |
|
24.10.2022 |
Oprava havarijného stavu VO - Repíková ul. |
BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, Košice |
3200.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
27.10.2022 |
VO - Šalviová ul. |
BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, Košice |
2980.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.5.2024 |
Oprava steny a maľovanie v DS |
Branislav Sepeši 305, 044 13 Kokšov - Bakša |
230.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.4.2025 |
Maliarske práce - KD |
Branislav Sepeši 305, 044 13 Kokšov - Bakša |
643.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.6.2021 |
Maľovanie KD, lakovacie a zakrývacie práce, vysprávky, akrylovanie KD |
Branislav Sepeši, Kokšov - Bakša 305 |
1159.97 |
Dodávateľská faktúra |
|
25.8.2022 |
Maľovanie DS, lakovacie a zakrývacie práce, vysprávky DS |
Branislav Sepeši, Kokšov - Bakša 305 |
1495.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.2.2022 |
Oprava vchodových dverí a výmena žalúzií |
ČiMa Servis, Nová 386/10, Košice - Krásna |
70.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.6.2022 |
Preprava na trase Ťahanovce - Šebastovce (Deň MČ, Deň matiek) |
CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, Košice - Myslava |
180.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.10.2024 |
Servisné práce |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
50.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
4.10.2023 |
KORWIN - licencia, evidencia obyvateľov |
DATALA, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
2135.35 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.11.2025 |
KORWIN - podpora 07 - 09/2025 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
122.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.1.2024 |
KORWIN - podpora |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
87.88 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.4.2026 |
KORWIN - podpora 01 - 03/2026 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
127.08 |
Dodávateľská faktúra |
|
24.10.2024 |
KORWIN - podpora |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
97.10 |
Dodávateľská faktúra |
|
3.7.2024 |
KORWIN - podpora |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
29.29 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.1.2025 |
KORWIN - podpora 10 - 12/2024 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
97.10 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.4.2025 |
KORWIN - podpora 01 - 03/2025 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
102.31 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.7.2025 |
KORWIN podpora 01/04/2025 - 31/05/2025 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
68.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.7.2025 |
KORWIN - podpora 06/2025 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
40.74 |
Dodávateľská faktúra |
|
22.7.2024 |
KORWIN - podpora |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
97.10 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.4.2024 |
KORWIN - podpora - evidencia obyvateľov 01 - 03/2024 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
97.10 |
Dodávateľská faktúra |
|
4.11.2025 |
KORWIN - podpora 07 - 09/2025 |
DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
122.20 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.7.2026 |
Prenájom maskotov + skákací hrad |
Dračia stopa, s.r.o., Jakobyho 8, Košice |
165.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
29.12.2025 |
Seminár - "Úprava registratúrnych poriadkov" |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.4.2024 |
Seminár - Úradné dokumenty |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava |
98.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
3.2.2025 |
Seminár - Správa registratúry |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava |
93.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.10.2025 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 09/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.2.2026 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
10.63 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.2.2026 |
Elektrina , Podbeľová 1, 01/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
207.66 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.7.2025 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 06/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
251.76 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.11.2025 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 11/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.2.2026 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1 - 12/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
478.67 |
Dodávateľská faktúra |
|
11.8.2025 |
Elektrina , Podbeľová 1, 07/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
171.32 |
Dodávateľská faktúra |
|
11.8.2025 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 07/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
29.12.2025 |
Elektrina , Podbeľová 1, 11/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
283.93 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.10.2025 |
Elektrina , Podbeľová 1, 08/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
317.41 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.6.2026 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 06/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
214.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.2.2026 |
Elektrina , Podbeľová 1, 12/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
243.12 |
Dodávateľská faktúra |
|
29.12.2025 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 12/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
17.2.2026 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1 01/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
463.08 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.5.2026 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 04/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
294.74 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.3.2026 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 02/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
377.24 |
Dodávateľská faktúra |
|
26.11.2025 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 10/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
399.99 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.10.2025 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 09/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
335.23 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.3.2026 |
Elektrina , Podbeľová 1, 02/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
216.41 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.3.2026 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 03/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
214.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
11.8.2025 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 07/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
266.66 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.10.2025 |
Elektrina , Podbeľová 1, 09/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
365.68 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.4.2026 |
Elektrina , Podbeľová 1, 03/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
186.82 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.3.2026 |
Elektrina VO - Šebastovská 9001 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
430.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
23.2.2026 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 247, Šebastovská 34 - 02/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
214.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.7.2025 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 07/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.10.2025 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 08/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
302.53 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.10.2025 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 10/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
234.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.7.2026 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 05/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
278.75 |
Dodávateľská faktúra |
|
15.4.2026 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 04/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
214.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.6.2026 |
Elektrina , Podbeľová 1, 05/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
250.92 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.11.2025 |
Elektrina , Podbeľová 1, 10/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
282.03 |
Dodávateľská faktúra |
|
13.5.2026 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 05/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
214.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.5.2026 |
Elektrina , Podbeľová 1, 04/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
185.40 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.6.2026 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 05/2026 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
278.75 |
Dodávateľská faktúra |
|
29.12.2025 |
Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 11/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
430.58 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.7.2025 |
Elektrina , Podbeľová 1, 06/2025 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava |
266.89 |
Dodávateľská faktúra |
|
21.4.2022 |
Panvica elektrická na vyprážanie 80l |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
3060.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.9.2021 |
Classic hosting k doméne Šebastovce r. 2021/2022 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická č. 6, Bratislava |
61.79 |
Dodávateľská faktúra |
|
19.9.2022 |
Hosting k doméne |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická č. 6, Bratislava |
47.78 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.9.2023 |
Classic hosting k doméne sebastovce.sk |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, 82105 Bratislava |
47.78 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.7.2025 |
Správa osobných počítačov 06/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
20.10.2025 |
Správa osobných počítačov 09/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.3.2024 |
Správa osobných počítačov 01/2024 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Reinštalácia OS windows, detekcia chyby, oprava siete, inštalácia SW podľa požiadaviek |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
1100.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.6.2021 |
Správa osobných počítačov 05/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.11.2022 |
Správa osobných počítačov 10/2022 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.7.2021 |
Správa osobných počítačov 06/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
11.6.2025 |
Správa osobných počítačov 05/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.12.2022 |
Správa osobných počítačov 11/2022 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
4.7.2022 |
Správa osobných počítačov 06/2022 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
18.11.2025 |
Správa osobných počítačov 10/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
6.10.2021 |
Správa osobných počítačov 09/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
7.11.2023 |
Správa osobných počítačov 10/2023 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
8.11.2021 |
Správa osobných počítačov 10/2021 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
250.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
4.3.2024 |
Správa osobných počítačov 02/2024 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
14.4.2025 |
Správa osobných počítačov 03/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
10.3.2025 |
Správa osobných počítačov 02/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
4.10.2023 |
Správa osobných počítačov 09/2023 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
12.5.2025 |
Správa osobných počítačov 04/2025 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
|
9.5.2024 |
Správa osobných počítačov 04/2024 |
František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice |
290.00 |
Dodávateľská faktúra |
